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JANEIRO 2009 PDF Imprimir E-mail

JANEIRO 2009 - CONCLUÃDO

 

NATUREZA DA DESPESA
VALOR UTILIZADO
A - COMBUSTÃVEL
R$ 880,37
B - LUBRIFICANTES
R$ 300,00
D - LOCAÇÃO DE VEÃCULO
R$ 1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
R$ 45,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
R$ 325,75
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
R$ 158,39
L - PROVEDOR DE INTERNET
R$ 35,15
O - TELEFONE FIXOR$ 162,70
P - TELEFONE MÓVEL
R$ 708,91
S - DESPESAS DE CORREIO R$ 123,31
TOTALR$ 4.357,11

 

JANEIRO 2009 - RELAÇÃO DE FORNECEDORES

DATA
ITEM
VALOR
FORNECEDOR
CNPJ
13/01/09
G- MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
R$ 325,75
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0022-84
14/01/09
A- COMBUSTÃVEL
R$ 515,53
AUTO POSTO 14 BIS
63.090.740/0001-86
14/01/09
B- LUBRIFICANTES
R$ 300,00
AUTO POSTO 14 BIS
 63.090.740/0001-86
17/01/09
J- ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
R$ 56,60
FOLHA DA MANHÃ S/A
60.579.703/0001-48
21/01/09
 J- ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASR$ 60,80
O ESTADO DE S. PAULO
61.533.949/0001-41
21/01/09
P- TELEFONE MÓVEL
 R$ 792,08
VIVO S.A.
02.449.992/0056-38
22/01/09
O- TELEFONE FIXO
R$ 162,70
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
02.558.157/0001-62
22/01/09 L- PROVEDOR DE INTERNET
R$ 35,15
UOL
01.109.184/0004-38
28/01/09
 J- ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASR$ 40,99
EMPRESA JORN. DIARIO DE SÃO PAULO
60.452.752/0001-15
30/01/09 A- COMBUSTÃVEL
R$ 364,84AUTO POSTO 14 BIS
63.090.740/0001-86

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